CONOZCA NUESTRO PROCESO DE COMPRA
1- REQUERIMIENTO
- Se presenta una necesidad desde cualquiera de las áreas de Epiroc.
- Las áreas presentan el requerimiento a compras con o sin cotizaciones.
- El requerimiento debe contener información detallada de la compra; CeCo, Qué, Cuanto, Dónde, Quién, Cuando.
2- PROCESO COMPRA
- Compras verifica la cotización y si es el caso realiza búsqueda de otras ofertas para efectuar comparativos.
- El área solicitante y compras evalúan las ofertas y seleccionan al proveedor.
- Se tramita la aprobación de compra
- Se envía orden de compra o contrato
3- RECIBO BIEN O SERVICIO
- El área solicitante hace seguimiento de la compra y recibo del bien o servicio.
- El proveedor debe guardar prueba de entrega a satisfacción a Epiroc. (Remisión, correo, etc., con firma y sello)
- Compras hará seguimiento a inconformidades.
4- FACTURA
- El proveedor debe enviar factura a los correos dependiendo el país:
- En el texto de la factura deben incluir el número de orden de compra y adjuntar copia del recibido.
- Se devolverá la factura que no cumpla con estos requisitos.
SI USTED ES CONTRATISTA:
- En caso de ser contratista de Epiroc: Se validará la documentación requerida en el manual a contratistas garantizando cumplimento del mismo.
- Programación de capacitación de contratistas en Epiroc.
- Se generan contratos y/orden de compra.
- Entrega del producto/servicio: El proveedor/contratista realiza entrega del producto/servicio acorde a las condiciones pactadas en orden de compra y/o contrato.
- Radicación de facturas En el plazo habilitado acorde a calendario contable con los soportes que Epiroc le informe al momento de realizar la negociación.
