Proceso de Compras

CONOZCA NUESTRO PROCESO DE COMPRA

Se presenta una necesidad desde cualquiera de las áreas de Epiroc.
Las áreas presentan el requerimiento a compras con o sin cotizaciones.
El requerimiento debe contener información detallada de la compra; CeCo, Qué, Cuanto, Dónde, Quién, Cuando.

Compras verifica la cotización y si es el caso realiza búsqueda de otras ofertas para efectuar comparativos.
El área solicitante y compras evalúan las ofertas y seleccionan al proveedor.
Se tramita la aprobación de compra
Se envía orden de compra o contrato

El área solicitante hace seguimiento de la compra y recibo del bien o servicio.
El proveedor debe guardar prueba de entrega a satisfacción a Epiroc. (Remisión, correo, etc., con firma y sello)
Compras hará seguimiento a inconformidades.

En el texto de la factura deben incluir el número de orden de compra y adjuntar copia del recibido.
Se devolverá la factura que no cumpla con estos requisitos.

En caso de ser contratista de Epiroc: Se validará la documentación requerida en el manual a contratistas garantizando cumplimento del mismo.
Programación de capacitación de contratistas en Epiroc.
Se generan contratos y/orden de compra.
Entrega del producto/servicio: El proveedor/contratista realiza entrega del producto/servicio acorde a las condiciones pactadas en orden de compra y/o contrato.
Radicación de facturas En el plazo habilitado acorde a calendario contable con los soportes que Epiroc le informe al momento de realizar la negociación.

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